คุณจะเปรียบเทียบสินค้าได้ไม่เกิน 4 ชิ้นในแต่ละครั้ง
ดูเปรียบเทียบปั๊ม PTT ทับสะแก — วิเคราะห์ ROI ผลตอบแทน 16-24% คืนทุน 5-7 ปี
ROI Analysis
วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน
ปั๊มน้ำมัน ปตท. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ | ราคาขาย 75 ล้านบาท | ข้อมูลรายได้ปี 2567
เงินลงทุนซื้อกิจการ
75 ล.
ราคาขายตั้งต้น
งบปรับปรุง
12.4 ล.
7-Eleven 7.9 + Amazon 4.5
เงินลงทุนรวม
87.4 ล.
ก่อนดอกเบี้ย/ค่าโอน
กำไรประมาณ (Base)
14.8 ล./ปี
คืนทุน ~5.9 ปี
โครงสร้างกำไรโดยประมาณ (Base Case)
น้ำมันเชื้อเพลิง (29%) +4.31 ล.
7-Eleven (38%) +5.65 ล.
ค่าเช่าพื้นที่ & อาคาร 25%
Café Amazon (5%) +0.71 ล.
อื่นๆ (3%) +0.39 ล.
สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณ (Base Case)
| แหล่งรายได้ | รายละเอียด |
|---|---|
| น้ำมันเชื้อเพลิง | 0.8 บ./ลิตร × 5.39 ล.ลิตร (หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว — ค่าพนักงาน, บำรุงรักษา, ประกัน ฯลฯ) |
| 7-Eleven | รายได้สุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่าย) |
| ค่าเช่าพื้นที่ & อาคาร | Margin ~80% (ค่าใช้จ่ายหลักคือค่าบำรุงรักษาอาคาร) |
| Café Amazon | Margin ~15% จากยอดขาย (หลังหักต้นทุนวัตถุดิบ + แรงงาน + ค่า Royalty) |
| อื่นๆ | ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ค่าเสื่อมราคา, ดอกเบี้ยเงินกู้, สาธารณูปโภค |
| กำไรสุทธิโดยประมาณ (ต่อปี) | |
กรณีระมัดระวัง
กำไรสุทธิ/ปี
12.0 ล.
ROI ต่อปี
13.7%
คืนทุน
7.3 ปี
กำไรสุทธิน้ำมัน 0.5 บ./ลิตร
Amazon margin 12%
ห้องเช่าว่าง +10%
Amazon margin 12%
ห้องเช่าว่าง +10%
กรณีปกติ (Base Case)
กำไรสุทธิ/ปี
14.8 ล.
ROI ต่อปี
16.9%
คืนทุน
5.9 ปี
กำไรสุทธิน้ำมัน 0.8 บ./ลิตร
Amazon margin 15%
ตามข้อมูลปัจจุบัน
Amazon margin 15%
ตามข้อมูลปัจจุบัน
กรณีดี (หลังปรับปรุง)
กำไรสุทธิ/ปี
16.6 ล.
ROI ต่อปี
19.0%
คืนทุน
5.3 ปี
ปรับปรุงแล้ว ยอดขายเพิ่ม 20%
กำไรสุทธิน้ำมัน 0.8 บ./ลิตร
กำไรสุทธิน้ำมัน 0.8 บ./ลิตร
สัดส่วนกำไรจากแต่ละธุรกิจ (Base Case)
| แหล่งรายได้ | กำไร/ปี | สัดส่วน |
|---|---|---|
| น้ำมันเชื้อเพลิง (กำไรสุทธิ) | 4.31 ล. | 29.1% |
| ส่วนแบ่งกำไร 7-Eleven | 5.65 ล. | 38.2% |
| ค่าเช่าพื้นที่ & อาคาร | 3.70 ล. | 25.0% |
| Café Amazon | 0.71 ล. | 4.8% |
| อื่นๆ (สาธารณูปโภค/ดอกเบี้ย) | 0.39 ล. | 2.6% |
| รวมกำไรสุทธิโดยประมาณ | 14.76 ล. | 100% |
ผลกระทบจากการปรับปรุง (Renovation Upside)
หากลงทุนปรับปรุง 7-Eleven และ Café Amazon ตามแผน คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 15-25% จากการดึงลูกค้ากลับมาและเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่
| งบปรับปรุง 7-Eleven (รูปแบบใหม่) | 7.92 ล. |
| งบปรับปรุง Café Amazon | 4.50 ล. |
| รวมงบปรับปรุง | 12.42 ล. |
ถ้ายอดขายเพิ่ม 20% หลังปรับปรุง:
กำไรเพิ่มขึ้นจาก 14.8 ล. → 16.6 ล./ปี
ROI เพิ่มขึ้นจาก 16.9% → 19.0%/ปี
คืนทุนเร็วขึ้นจาก 5.9 ปี → 5.3 ปี
มูลค่าที่ดิน: ที่ดิน 15+ ไร่ ติดถนนเพชรเกษม ราคาเฉลี่ย ~4.8 ล./ไร่ ถือว่ามีมูลค่าในตัวเอง
และยังมีที่ดินว่างด้านหลังสำหรับขยายธุรกิจเพิ่มเติม
Sensitivity Analysis: ปัจจัยสำคัญที่กระทบกำไร
| ปัจจัย | ผลกระทบ/ปี | ความเสี่ยง |
|---|---|---|
| กำไรสุทธิน้ำมันเปลี่ยน ±0.2 บ./ลิตร | ±1.08 ล. | สูง |
| ปริมาณขายน้ำมันเปลี่ยน ±10% | ±0.43 ล. | สูง |
| 7-Eleven ไม่ต่อสัญญา | -5.65 ล. | วิกฤต |
| ห้องเช่าว่าง +20% | -0.74 ล. | ปานกลาง |
| EV ทำยอดน้ำมันลด 5%/ปี (สะสม) | -0.22 ล./ปี | ระยะยาว |
สรุปสำหรับตัดสินใจ
ROI ต่อปี (Base Case)
16.9%
สูงกว่าเงินฝาก/พันธบัตร แต่มีความเสี่ยงธุรกิจ
ระยะคืนทุน
5.3 - 7.3 ปี
ขึ้นอยู่กับกำไรน้ำมันและการปรับปรุง
กำไรเฉลี่ยต่อเดือน (Base)
~1.23 ล./เดือน
จากกำไรสุทธิรวม 14.76 ล./ปี
ความหลากหลายของรายได้
ดี — 4 แหล่งรายได้หลัก
7-Eleven 38% + น้ำมัน 29% + ค่าเช่า 25% + Amazon 5%
หมายเหตุ: การวิเคราะห์นี้เป็นการ ประมาณการเบื้องต้น
จากข้อมูลรายได้ที่ให้มาเท่านั้น ตัวเลขกำไรน้ำมันใช้กำไรสุทธิ 0.8 บ./ลิตร (หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว)
ตามข้อมูลจริงของสถานีบริการแห่งนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควร: (1) ขอดูงบกำไรขาดทุนและงบดุลจริง (2)
ขอดูกระแสเงินสด (3) ตรวจสอบสัญญา 7-Eleven และเงื่อนไขการต่อสัญญา (4) ตรวจสอบภาระ OD 10 ล้านบาท และเงื่อนไขการปลดโฉนด
(5) ประเมินผลกระทบ EV ระยะยาว (6) ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน
ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน
